Organizacja Przedsiębiorstwo handlu zagranicznego "martenka i partnerzy" osiągnęła 778 786 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 778 663 zł. Pozostałe przychody to 124 zł.
Całkowite koszty wyniosły 773 856 zł.
Zysk netto wyniósł 4807 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 778 786 zł w 2022 roku.
• 820 824 zł w 2021 roku.
• 806 625 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4807 zł w 2022 roku.
• 3175 zł w 2021 roku.
• 12 668 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo handlu zagranicznego "martenka i partnerzy" wynosi 15 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 171 zł w
2022 roku.
• 12 281 zł w
2021 roku.
• 22 158 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlu zagranicznego "martenka i partnerzy" wynosi 701 358 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 066 zł a 1 946 966 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 701 358 zł w 2022 roku.
• 719 253 zł w 2021 roku.
• 745 376 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlu zagranicznego "martenka i partnerzy" wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 447 449
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo handlu zagranicznego "martenka i partnerzy" wyniosły 763 491
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 764 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 447 449 zł w 2022 roku
• 467 224 zł w 2021 roku
• 461 466 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2022 roku
•
58% w 2021 roku
•
59% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlu zagranicznego "martenka i partnerzy" wyniosła 234 631 zł.
a
ktywa obrotowe to 234 631 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 234 631 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 217 254 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 377 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 234 631 zł w 2022 roku.
• 232 375 zł w 2021 roku.
• 227 173 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlu zagranicznego "martenka i partnerzy" wyniosły 17 377 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 234 631 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 377 zł w 2022 roku
• 19 927 zł w 2021 roku
• 17 901 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlu zagranicznego "martenka i partnerzy" wykazała przychody na poziomie 778 786 zł.
Organizacja zarobiła 5283 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 476 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4807 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -50 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 476 zł w 2022 roku
• 314 zł w 2021 roku
• 758 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlu zagranicznego "martenka i partnerzy" wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.