Farby do wnętrz, zewnętrzne i specjalistyczne powłoki
Wysokiej jakości zasoby marketingowe dla partnerów
Zaangażowanie w zrównoważony rozwój
Akzo Nobel Decorative Paints to wiodąca firma w sektorze produkcji i dystrybucji farb dekoracyjnych. Oferuje szeroką gamę produktów, w tym znane marki jak Dulux, Nobiles, Sadolin oraz Hammerite. Firma specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości farb, zapewniając klientom różnorodne rozwiązania malarskie, które są dostosowane do specyficznych potrzeb, takich jak farby do wnętrz, farby do użytku zewnętrznego oraz specjalistyczne powłoki ochronne. Dzięki zaawansowanej technologii oraz pasji do malowania, Akzo Nobel stawia na jakość i efektywność, co przekłada się na zadowolenie ich klientów. Organizacja sięga korzeniami w długą historię innowacji oraz dbałości o środowisko, co czyni ją liderem w branży w zakresie zrównoważonego rozwoju. Akzo Nobel angażuje się również w dostarczanie profesjonalnych zasobów marketingowych, które wspierają swoich partnerów w efektywnej komunikacji i promocji produktów, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia sprzedaży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Akzo nobel decorative paints osiągnęła 402 016 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 399 783 000 zł. Pozostałe przychody to 2 233 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 383 822 000 zł.
Zysk netto wyniósł 15 961 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 306 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 402 016 000 zł w 2023 roku.
• 358 755 000 zł w 2022 roku.
• 369 520 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 111 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 961 000 zł w 2023 roku.
• 4 161 000 zł w 2022 roku.
• 17 085 000 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Akzo nobel decorative paints wynosi 20,81 mln zł.
EBITDA Akzo nobel decorative paints wynosi 18,08 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
735 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 814 000 zł w
2023 roku.
• 11 188 000 zł w
2022 roku.
• 23 005 000 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 089 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 083 000 zł w
2023 roku.
• 8 059 000 zł w
2022 roku.
• 19 337 000 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Akzo nobel decorative paints wynosi 467 686 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
135 831 750 zł a 1 005 040 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 787 042 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 467 686 417 zł w 2023 roku.
• 337 795 750 zł w 2022 roku.
• 393 547 667 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Akzo nobel decorative paints wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -39 272 000
zł.
Koszty operacyjne Akzo nobel decorative paints wyniosły -378 969 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 627 500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -39 272 000 zł w 2023 roku
• -32 142 000 zł w 2022 roku
• -33 540 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Akzo nobel decorative paints wyniosła 327 539 000 zł.
a
ktywa trwałe to 171 008 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 156 531 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 327 539 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 181 109 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 146 430 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 433 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 327 539 000 zł w 2023 roku.
• 252 248 000 zł w 2022 roku.
• 209 362 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Akzo nobel decorative paints wyniosły 146 430 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 327 539 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 473 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 146 430 000 zł w 2023 roku
• 142 939 000 zł w 2022 roku
• 104 214 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Akzo nobel decorative paints wykazała przychody na poziomie 402 016 000 zł.
Organizacja zarobiła 18 579 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 618 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 961 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -302 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 618 000 zł w 2023 roku
• 2 690 000 zł w 2022 roku
• 4 469 000 zł w 2021 roku
Organizacja Akzo nobel decorative paints wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ici Omicron B.v.
posiada 142948 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.02.2024 jest
Ici Omicron B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.06.2007 do 16.02.2024
był Ici Omicron B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 28.08.2002 do 13.06.2007 najwięcej udziałów posiadał Ici Omicron B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS