Producent maszyn pakujących: owijarki automatyczne i półautomatyczne
Oferuje specjalistyczne owijarki do okien, drzwi i dużych gabarytów
Dostarcza akcesoria, w tym przenośniki i folie stretch
Wdraża nowoczesne technologie, w tym panele dotykowe
Realizuje złożone projekty automatycznych linii pakujących
GEMA, M. MAĆKO to polski producent maszyn pakujących, który od ponad 30 lat specjalizuje się w projektowaniu i wytwarzaniu owijarek oraz obkurczarek do palet. Oferta firmy obejmuje zarówno automatyczne, jak i półautomatyczne rozwiązania dla różnych typów ładunków, w tym specjalistyczne owijarki dostosowane do pakowania okien, drzwi oraz dużych gabarytów. GEMA wyróżnia się na rynku dzięki nowoczesnym technologiom, które stosuje w produkcji swoich urządzeń, w tym innowacyjnym sterownikom przemysłowym i intuicyjnym panelom dotykowym, co zapewnia maksymalną kontrolę nad procesem pakowania oraz optymalizację kosztów. Oprócz maszyn, GEMA dostarcza również odpowiednie akcesoria, w tym przenośniki rolkowe i łańcuchowe, a także folie stretch i pre-stretch, co kompleksowo wspiera proces logistyczny klientów. Warto zaznaczyć, że firma nieprzerwanie dąży do rozwoju, wprowadzając nowe rozwiązania, takie jak linie automatyczne dostosowane do różnorodnych sposobów transportu i obsługi ładunków. GEMA zdobyła uznanie na rynku, zarówno w kraju, jak i za granicą, co potwierdzają liczne zrealizowane projekty oraz rekomendacje od zadowolonych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gema, m. maćko osiągnęła 23 168 992 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 167 290 zł. Pozostałe przychody to 1701 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 565 347 zł.
Zysk netto wyniósł 4 601 943 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 581 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 168 992 zł w 2023 roku.
• 26 466 615 zł w 2022 roku.
• 26 027 672 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 110 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 601 943 zł w 2023 roku.
• 3 771 813 zł w 2022 roku.
• 4 997 445 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gema, m. maćko wynosi 4,76 mln zł.
EBITDA Gema, m. maćko wynosi 4,89 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
142 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 759 738 zł w
2023 roku.
• 3 767 248 zł w
2022 roku.
• 5 014 863 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
127 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 886 680 zł w
2023 roku.
• 3 960 804 zł w
2022 roku.
• 5 204 165 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gema, m. maćko wynosi 43 045 078 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 191 310 zł a 64 427 207 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 536 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 045 078 zł w 2023 roku.
• 39 370 088 zł w 2022 roku.
• 42 001 608 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gema, m. maćko wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 033 912
zł.
Koszty operacyjne Gema, m. maćko wyniosły 18 407 552
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
171 690 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 033 912 zł w 2023 roku
• 4 266 211 zł w 2022 roku
• 4 078 238 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gema, m. maćko wyniosła 16 130 600 zł.
a
ktywa trwałe to 1 934 978 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 195 622 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 130 600 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 255 080 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 875 520 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 958 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 130 600 zł w 2023 roku.
• 17 159 342 zł w 2022 roku.
• 9 556 229 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gema, m. maćko wyniosły 3 875 520 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 130 600 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 875 520 zł w 2023 roku
• 8 308 107 zł w 2022 roku
• 3 342 834 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gema, m. maćko wykazała przychody na poziomie 23 168 992 zł.
Organizacja zarobiła 4 601 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 601 943 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Gema, m. maćko wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki