Produkcja pełnoporcjowych mieszankek paszowych dla trzody chlewnej, bydła i drobiu
Oferowanie preparatów mleko-zastępczych dla cieląt
Dostosowane programy żywieniowe z różnymi systemami żywienia
Wysokiej jakości kontrola surowców i receptur produkcyjnych
Wsparcie dla hodowców przez profesjonalnych doradców terenowych
EuRolPol to dynamicznie rozwijająca się firma, która rozpoczęła swoją działalność na polskim rynku w 2000 roku. Działa w branży produkcji pasz, oferując szeroką gamę produktów dedykowanych dla hodowców trzody chlewnej, bydła oraz drobiu. W ofercie tej firmy znajdują się m.in. pełnoporcjowe mieszanki paszowe, koncentraty, preparaty mleko-zastępcze dla cieląt oraz pasze dla prosiąt. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu swoich pracowników oraz nowoczesnym technologiom, EuRolPol zdobył zaufanie wielu klientów, stając się liderem w swojej dziedzinie. Ważnym aspektem działalności EuRolPol jest dbałość o jakość oferowanych produktów, co potwierdzają liczne kontrole laboratoryjne surowców przed ich użyciem w produkcji. Produkcja odbywa się w kilku zakładach, a wysoka wydajność oraz efektywność allokacji zasobów pozwala na oferowanie konkurencyjnych cen. Ponadto, firma posiada wykwalifikowany zespół pracowników terenowych, którzy wspierają hodowców swoją wiedzą i doświadczeniem oraz ułatwiają współpracę. EuRolPol aktywnie uczestniczy w targach rolniczych, co pozwala na bezpośredni kontakt z klientami i zbieranie cennych informacji zwrotnych, co z kolei wpływa na rozwój produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurolpol osiągnęła 20 738 563 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 737 936 zł. Pozostałe przychody to 627 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 739 457 zł.
Strata netto wyniosła 1520 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 737 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 738 563 zł w 2023 roku.
• 25 131 869 zł w 2022 roku.
• 21 666 932 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1520 zł w 2023 roku.
• -475 813 zł w 2022 roku.
• 1275 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurolpol wynosi 38 tys. zł.
EBITDA Eurolpol wynosi 120 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 38 274 zł w
2023 roku.
• -432 220 zł w
2022 roku.
• 14 105 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2298 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 119 851 zł w
2023 roku.
• -336 149 zł w
2022 roku.
• 92 301 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurolpol wynosi 14 277 355 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 51 846 407 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 276 319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 277 355 zł w 2023 roku.
• 17 207 366 zł w 2022 roku.
• 15 259 368 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurolpol wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2023 roku.
• 1,61% w 2022 roku.
• 0,70% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 781 081
zł.
Koszty operacyjne Eurolpol wyniosły 20 699 662
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 394 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 781 081 zł w 2023 roku
• 1 779 098 zł w 2022 roku
• 1 743 836 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurolpol wyniosła 3 779 747 zł.
a
ktywa trwałe to 968 411 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 811 336 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 779 747 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 602 195 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 177 552 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -352 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 779 747 zł w 2023 roku.
• 5 024 357 zł w 2022 roku.
• 5 051 864 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurolpol wyniosły 3 177 552 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 779 747 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -222 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 177 552 zł w 2023 roku
• 4 420 641 zł w 2022 roku
• 3 972 336 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurolpol wykazała przychody na poziomie 20 738 563 zł.
Organizacja zarobiła -878 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 642 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1520 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -73% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2233 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 642 zł w 2023 roku
• 956 zł w 2022 roku
• 651 zł w 2021 roku
Organizacja Eurolpol wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.