Oferowanie indywidualnych łączników do kół bliźniaczych
Współpraca z renomowanymi producentami opon
Dostęp do profesjonalnego doradztwa dla klientów
Grasdorf to znany detalista, specjalizujący się w sprzedaży ogumienia przemysłowego, w tym kół oraz opon rolniczych i leśnych. Oferuje produkty od renomowanych producentów, takich jak Michelin, Kleber, Trelleborg, Taurus i Mitas. Oferta obejmuje zarówno standardowe modele opon, jak i łączniki do kół bliźniaczych, co pozwala dostosować rozwiązania do indywidualnych potrzeb klientów. Grasdorf to także producent felg stosowanych w różnych sektorach przemysłowych, co wyróżnia firmę na tle konkurencji. Dzięki dedykowanemu zespołowi specjalistów, konsumenci mogą liczyć na profesjonalne doradztwo i wsparcie przy wyborze odpowiednich produktów do swoich maszyn rolniczych oraz leśnych. Centrum oferty Grasdorf stanowi serwis internetowy, który umożliwia zamówienie towarów bez konieczności wychodzenia z domu. Oferowane przez nią produkty wyróżniają się wysoką jakością i trwałością, co jest szczególnie istotne w wymagających warunkach pracy. Sklep prowadzi również promocje i wyprzedaże, dzięki czemu klienci mają możliwość zakupu ogumienia po korzystnych cenach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grasdorf osiągnęła 35 553 663 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 305 920 zł. Pozostałe przychody to 247 743 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 276 362 zł.
Zysk netto wyniósł 2 029 558 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 508 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 553 663 zł w 2023 roku.
• 31 399 768 zł w 2022 roku.
• 27 852 983 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 142 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 029 558 zł w 2023 roku.
• 1 419 275 zł w 2022 roku.
• 1 880 922 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grasdorf wynosi 2,36 mln zł.
EBITDA Grasdorf wynosi 2,63 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
162 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 360 376 zł w
2023 roku.
• 2 027 571 zł w
2022 roku.
• 2 228 920 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
196 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 630 144 zł w
2023 roku.
• 2 301 290 zł w
2022 roku.
• 2 294 195 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grasdorf wynosi 41 805 258 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 984 583 zł a 88 884 159 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 022 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 805 258 zł w 2023 roku.
• 35 072 693 zł w 2022 roku.
• 33 340 302 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grasdorf wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 970 933
zł.
Koszty operacyjne Grasdorf wyniosły 32 945 544
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 861 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 970 933 zł w 2023 roku
• 823 555 zł w 2022 roku
• 682 245 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grasdorf wyniosła 20 009 515 zł.
a
ktywa trwałe to 7 970 143 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 039 373 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 009 515 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 312 777 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 696 738 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 387 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 009 515 zł w 2023 roku.
• 19 598 695 zł w 2022 roku.
• 16 669 763 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grasdorf wyniosły 6 696 738 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 009 515 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 902 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 696 738 zł w 2023 roku
• 8 315 477 zł w 2022 roku
• 7 005 820 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grasdorf wykazała przychody na poziomie 35 553 663 zł.
Organizacja zarobiła 2 523 868 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 494 310 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 029 558 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 490 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 494 310 zł w 2023 roku
• 391 631 zł w 2022 roku
• 351 374 zł w 2021 roku
Organizacja Grasdorf wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Suchy Norbert
posiada 365 udziałów, które stanowią 73% firmy.
Największym udziałowcem od 16.08.2011 jest
Suchy Norbert
kontrolujący 73% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.03.2011 do 16.08.2011
był Suchy Norbert
kontrolując 73% udziałów.
W okresie od 18.04.2002 do 08.03.2011 najwięcej udziałów posiadał Meyer Und Bolte Vertriebsgesellschaft Mbh W Holle (niemcy). Jego udziały w tym czasie wynosiły 55%.