Organizacja Copernicus services osiągnęła 1 831 279 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 811 142 zł. Pozostałe przychody to 20 137 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 329 999 zł.
Zysk netto wyniósł 481 143 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -333 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 831 279 zł w 2023 roku.
• 27 374 zł w 2022 roku.
• 233 393 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 113 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 481 143 zł w 2023 roku.
• -161 404 zł w 2022 roku.
• -125 261 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Copernicus services wynosi 473 tys. zł.
EBITDA Copernicus services wynosi 473 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
119 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 472 890 zł w
2023 roku.
• -156 431 zł w
2022 roku.
• -126 140 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
114 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 472 890 zł w
2023 roku.
• -156 024 zł w
2022 roku.
• -124 512 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Copernicus services wynosi 3 689 691 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
544 265 zł a 6 736 006 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 748 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 689 691 zł w 2023 roku.
• 59 496 zł w 2022 roku.
• 317 894 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Copernicus services wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,116% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 1,43% w 2022 roku.
• 0,86% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 119 485
zł.
Koszty operacyjne Copernicus services wyniosły 1 338 252
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-198 924 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 119 485 zł w 2023 roku
• 18 397 zł w 2022 roku
• 19 204 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Copernicus services wyniosła 4 747 759 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 747 759 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 747 759 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 725 687 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 022 072 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 428 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 747 759 zł w 2023 roku.
• 2 380 554 zł w 2022 roku.
• 1 806 715 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Copernicus services wyniosły 4 022 072 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 747 759 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 395 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 022 072 zł w 2023 roku
• 2 325 559 zł w 2022 roku
• 1 590 316 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Copernicus services wykazała przychody na poziomie 1 831 279 zł.
Organizacja zarobiła 491 081 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9938 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 481 143 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 511 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9938 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku