Organizacja Puls osiągnęła 3 285 081 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 285 080 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 047 057 zł.
Zysk netto wyniósł 238 024 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 285 081 zł w 2023 roku.
• 2 738 758 zł w 2022 roku.
• 2 729 460 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 238 024 zł w 2023 roku.
• 153 120 zł w 2022 roku.
• 297 897 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Puls wynosi 264 tys. zł.
EBITDA Puls wynosi 364 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 263 744 zł w
2023 roku.
• 165 952 zł w
2022 roku.
• 322 867 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 938 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 364 311 zł w
2023 roku.
• 262 997 zł w
2022 roku.
• 409 263 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Puls wynosi 4 497 664 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 355 516 zł a 8 212 703 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 186 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 497 664 zł w 2023 roku.
• 3 615 315 zł w 2022 roku.
• 4 073 384 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Puls wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 235 753
zł.
Koszty operacyjne Puls wyniosły 3 021 337
zł.
Wynagrodzenia stanowią 74%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
156 186 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 235 753 zł w 2023 roku
• 1 758 816 zł w 2022 roku
• 1 536 713 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
74% w 2023 roku
•
68% w 2022 roku
•
64% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Puls wyniosła 1 932 997 zł.
a
ktywa trwałe to 692 368 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 240 629 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 932 997 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 807 354 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 125 643 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 932 997 zł w 2023 roku.
• 1 703 813 zł w 2022 roku.
• 1 542 495 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Puls wyniosły 125 643 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 932 997 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 125 643 zł w 2023 roku
• 134 483 zł w 2022 roku
• 126 284 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Puls wykazała przychody na poziomie 3 285 081 zł.
Organizacja zarobiła 263 704 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 680 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 238 024 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 779 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 680 zł w 2023 roku
• 12 833 zł w 2022 roku
• 24 971 zł w 2021 roku