Organizacja "grosik" krzesiński osiągnęła 92 000 808 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 91 997 212 zł. Pozostałe przychody to 3596 zł.
Całkowite koszty wyniosły 86 239 576 zł.
Zysk netto wyniósł 5 757 636 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 941 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 92 000 808 zł w 2024 roku.
• 73 058 881 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -409 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 757 636 zł w 2024 roku.
• 6 167 186 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "grosik" krzesiński wynosi 6,03 mln zł.
EBITDA "grosik" krzesiński wynosi 7,48 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
259 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 031 057 zł w
2024 roku.
• 6 290 940 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
580 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 476 826 zł w
2024 roku.
• 6 896 533 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "grosik" krzesiński wynosi 85 659 669 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 295 251 zł a 230 002 021 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 336 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 85 659 669 zł w 2024 roku.
• 86 996 302 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "grosik" krzesiński wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,277% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 405 324
zł.
Koszty operacyjne "grosik" krzesiński wyniosły 85 966 155
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 535 821 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 405 324 zł w 2024 roku
• 5 869 503 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "grosik" krzesiński wyniosła 24 801 285 zł.
a
ktywa trwałe to 17 834 434 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 966 852 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 801 285 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 727 002 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 074 284 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 216 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 801 285 zł w 2024 roku.
• 27 018 255 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 333%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 299 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "grosik" krzesiński wyniosły 23 074 284 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 801 285 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 218 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 074 284 zł w 2024 roku
• 8 856 072 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "grosik" krzesiński wykazała przychody na poziomie 92 000 808 zł.
Organizacja "grosik" krzesiński wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.