AGRO FORTUNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0001084047 NIP
9681010693 REGON
527550439

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
6,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
5,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
4,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
27,7 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
CHODYBKI
Adres
, 55A
Kod pocztowy
62-840
Rejestracja
2024-01-25
Rozpoczęcie działalności
2024-01-25
Kapitał zakładowy
7000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agro fortuna osiągnęła 5 783 260 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 5 783 260 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 078 054 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 4 705 207 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 780 644 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 783 260 zł w 2024 roku.
• 2617 zł w 2023 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4 705 938 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 705 207 zł w 2024 roku.
• -732 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Agro fortuna wynosi 4,71 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Agro fortuna wynosi 4,87 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4 705 939 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 705 207 zł w 2024 roku.
• -732 zł w 2023 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4 872 564 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 873 380 zł w 2024 roku.
• 816 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Agro fortuna wynosi 27 712 613 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 036 280 zł a 65 872 891 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 203 493 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 712 613 zł w 2024 roku.
• 1 509 120 zł w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro fortuna wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,789% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,83% w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 718 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Agro fortuna wyniosły 1 078 054 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 120 718 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 718 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Agro fortuna wyniosła 6 873 524 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 364 704 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 4 508 819 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 873 524 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 6 715 040 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 158 484 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 366 370 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 873 524 zł w 2024 roku.
• 4 507 153 zł w 2023 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 81%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 81%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 68 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 70 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 109 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 109 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Agro fortuna wyniosły 158 484 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 873 524 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 338 836 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 158 484 zł w 2024 roku
• 2 497 320 zł w 2023 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 53 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agro fortuna wykazała przychody na poziomie 5 783 260 zł.
Brak danych

Wyniki na tle rynku "Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych" (01.13.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agro fortuna wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 10%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dziubek Jaksa Paula posiada 35 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dziubek Adam posiada 35 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dziubek Adam (50% udziałów)
• Dziubek Jaksa Paula (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.01.2024 do 18.07.2024:
• Dziubek Adam (50% udziałów)
• Dziubek Jaksa Paula (50% udziałów)

Podobne organizacje do AGRO FORTUNA

Organizacja Numer KRS
1
"HEIDEFRUCHT AGRAR IMPORT - EXPORT" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000188411
2
"GOSPODARSTWO EKOLOGICZNE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000193322
3
"POZ - DAN" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000199308
4
"FIEDLER" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000219782
5
SHUANG JIAN CHINA SP. Z O.O.
0000290388
6
EUROAGRO POLSKA SP. Z O.O.
0000327257
7
WIT-POL SP. Z O.O.
0000385935
8
FARMEKO SP. Z O.O.
0000407923
9
BEST PILEO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000447955
10
POLFARM SP. Z O.O.
0000455906
11
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE CZEMPION SP. Z O.O.
0000489964
12
AWORAT SP. Z O.O.
0000529902
13
PABISZCZAK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000708317
14
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE MAZOFLOR - JOANNA
0000088703
15
ŚMIGIELSKA GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW, BEDNARCZYK,
0000148135
16
DR GWIDON ZBIGNIEW KIEŁBASA, BOGUSŁAW SOBCZAK SP. J.
0000228259
17
WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "EKO-FARMA"
0000273410
18
MAREK WOLF JAN WOLF SP. J.
0000337291
19
KOMORNICKA SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW BURAKÓW CUKROWYCH
0000395129
20
ZAKŁAD OGRODNICZY "WIERUSZEW" HUMELT SP. J.
0000422266
21
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW BURAKA CUKROWEGO ZALESIE WIELKIE
0000558745
22
JANAS POMIDORY KAMILA JANAS, KAROL JANAS SP. J.
0000987358
23
KAZEK KATARZYNA I KAZIMIERZ JANAS SP. J.
0000988209
24
SPÓŁDZIELNIA EURO CUKIER
0001104123
25
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW BURAKA CUKROWEGO DZIELIN
0001157272
26
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW BURAKA CUKROWEGO ŁUKOWO
0001158164
27
NEW KING SP. J.
0001158303
28
E-MAJOR SP. Z O.O.
0000001368
29
PERSEPOLIS SP. Z O.O.
0000003480
30
FARMA "POL-STRUŚ" SP. Z O.O.
0000005527