Organizacja M-b partner osiągnęła 70 754 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 70 450 zł. Pozostałe przychody to 304 zł.
Całkowite koszty wyniosły 58 571 zł.
Zysk netto wyniósł 11 879 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -457 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 754 zł w 2024 roku.
• 528 254 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -48 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 879 zł w 2024 roku.
• 60 776 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M-b partner wynosi 13 tys. zł.
EBITDA M-b partner wynosi 21 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
51 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 988 zł w
2024 roku.
• 64 400 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
43 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 793 zł w
2024 roku.
• 64 400 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M-b partner wynosi 107 967 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 282 zł a 176 885 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -506 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 107 967 zł w 2024 roku.
• 614 931 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M-b partner wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne M-b partner wyniosły 57 462
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-100 641 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 100 641 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
21.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M-b partner wyniosła 27 686 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 686 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 686 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 709 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9977 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -56 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 686 zł w 2024 roku.
• 84 298 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -165 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M-b partner wyniosły 9977 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 686 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -48 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9977 zł w 2024 roku
• 58 088 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 33 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M-b partner wykazała przychody na poziomie 70 754 zł.
Organizacja zarobiła 13 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1413 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 879 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2146 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1413 zł w 2024 roku
• 3559 zł w 2023 roku
Organizacja M-b partner wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.