Organizacja Kmd deszczyńscy osiągnęła 100 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 100 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 89 509 zł.
Zysk netto wyniósł 10 491 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 100 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 100 000 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 491 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kmd deszczyńscy wynosi 13 tys. zł.
EBITDA Kmd deszczyńscy wynosi 13 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kmd deszczyńscy wynosi 120 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 618 zł a 250 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 120 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 120 250 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kmd deszczyńscy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 84 102
zł.
Koszty operacyjne Kmd deszczyńscy wyniosły 87 304
zł.
Wynagrodzenia stanowią 96%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 102 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 84 102 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
96.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
96% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kmd deszczyńscy wyniosła 61 768 zł.
a
ktywa obrotowe to 61 768 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 768 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 491 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 277 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 768 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 67.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kmd deszczyńscy wyniosły 46 277 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 768 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 277 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kmd deszczyńscy wykazała przychody na poziomie 100 000 zł.
Organizacja zarobiła 12 654 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2163 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 491 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2163 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2163 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku