Organizacja Powsena osiągnęła 396 792 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 395 513 zł. Pozostałe przychody to 1279 zł.
Całkowite koszty wyniosły 371 962 zł.
Zysk netto wyniósł 23 551 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 396 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 396 792 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 551 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Powsena wynosi 25 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Powsena wynosi 380 146 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 413 zł a 991 980 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 380 146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 380 146 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Powsena wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Powsena charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 734
zł.
Koszty operacyjne Powsena wyniosły 370 912
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 734 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 734 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Powsena wyniosła 86 414 zł.
a
ktywa obrotowe to 86 414 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 86 414 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 551 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 863 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 86 414 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 82 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Powsena wyniosły 57 863 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 86 414 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 863 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Powsena wykazała przychody na poziomie 396 792 zł.
Organizacja zarobiła 25 880 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2329 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 551 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2329 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2329 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku