Organizacja Europa drewna osiągnęła 2 185 283 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 184 905 zł. Pozostałe przychody to 378 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 433 299 zł.
Zysk netto wyniósł 751 606 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 185 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 185 283 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 751 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 751 606 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Europa drewna wynosi 846 tys. zł.
EBITDA Europa drewna wynosi 846 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europa drewna wynosi 5 030 734 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
567 455 zł a 10 522 486 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 030 734 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 030 734 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europa drewna wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Europa drewna wyniosły 1 338 964
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europa drewna wyniosła 953 126 zł.
a
ktywa obrotowe to 953 126 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 953 126 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 756 606 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 196 520 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 953 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 953 126 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 79%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 78.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 99.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europa drewna wyniosły 196 520 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 953 126 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 196 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 196 520 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europa drewna wykazała przychody na poziomie 2 185 283 zł.
Organizacja zarobiła 827 678 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 76 072 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 751 606 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 76 072 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 072 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku