Organizacja Usługi porządkowe grzelak osiągnęła 215 489 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 215 487 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 131 477 zł.
Zysk netto wyniósł 84 010 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 215 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 215 489 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 84 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 010 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Usługi porządkowe grzelak wynosi 616 626 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
136 927 zł a 1 176 141 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 546 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 616 626 zł w 2023 roku.
• 70 434 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Usługi porządkowe grzelak wyniosła 206 901 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 24 233 zł.
a
ktywa obrotowe to 182 669 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 206 901 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 182 570 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 332 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 206 901 zł w 2023 roku.
• 118 961 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Usługi porządkowe grzelak wyniosły 24 332 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 206 901 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 332 zł w 2023 roku
• 25 049 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Usługi porządkowe grzelak wykazała przychody na poziomie 215 489 zł.
Organizacja zarobiła 103 725 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 715 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 010 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 715 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 715 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Usługi porządkowe grzelak wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.