Organizacja Baumax tomasz nowakowski osiągnęła 3 685 239 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 685 239 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 833 879 zł.
Zysk netto wyniósł 851 360 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -381 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 685 239 zł w 2023 roku.
• 4 066 635 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -49 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 851 360 zł w 2023 roku.
• 901 281 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Baumax tomasz nowakowski wynosi 941 tys. zł.
EBITDA Baumax tomasz nowakowski wynosi 967 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
64 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 941 410 zł w
2023 roku.
• 1 006 304 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
62 651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 966 859 zł w
2023 roku.
• 1 029 510 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Baumax tomasz nowakowski wynosi 7 763 571 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 901 306 zł a 11 919 038 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -662 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 763 571 zł w 2023 roku.
• 8 425 961 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Baumax tomasz nowakowski wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 866 355
zł.
Koszty operacyjne Baumax tomasz nowakowski wyniosły 2 743 828
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-345 436 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 866 355 zł w 2023 roku
• 1 211 791 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Baumax tomasz nowakowski wyniosła 4 267 197 zł.
a
ktywa trwałe to 2 852 868 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 414 329 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 267 197 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 535 075 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 732 122 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -944 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 267 197 zł w 2023 roku.
• 5 212 083 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Baumax tomasz nowakowski wyniosły 1 732 122 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 267 197 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -666 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 732 122 zł w 2023 roku
• 2 399 088 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Baumax tomasz nowakowski wykazała przychody na poziomie 3 685 239 zł.
Organizacja zarobiła 928 651 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 291 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 851 360 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 619 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 291 zł w 2023 roku
• 94 910 zł w 2022 roku
Organizacja Baumax tomasz nowakowski wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki