Organizacja Masuria iława dental osiągnęła 873 310 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 873 310 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 753 329 zł.
Zysk netto wyniósł 119 981 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 436 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 873 310 zł w 2024 roku.
• 304 931 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 981 zł w 2024 roku.
• 82 262 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Masuria iława dental wynosi 1 251 036 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
188 904 zł a 2 183 275 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 625 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 251 036 zł w 2024 roku.
• 631 255 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masuria iława dental wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 569 466
zł.
Koszty operacyjne Masuria iława dental wyniosły 752 708
zł.
Wynagrodzenia stanowią 76%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
284 733 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 569 466 zł w 2024 roku
• 132 824 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
37.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
76% w 2024 roku
•
60% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Masuria iława dental wyniosła 701 865 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 600 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 101 865 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 701 865 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 251 872 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 449 994 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 350 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 701 865 zł w 2024 roku.
• 149 010 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Masuria iława dental wyniosły 449 994 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 701 865 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 224 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 449 994 zł w 2024 roku
• 17 119 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Masuria iława dental wykazała przychody na poziomie 873 310 zł.
Organizacja zarobiła 119 981 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 981 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku