Organizacja Partner dariusz apelski osiągnęła 31 328 325 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 328 192 zł. Pozostałe przychody to 133 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 107 298 zł.
Zysk netto wyniósł 1 220 895 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 312 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 328 325 zł w 2023 roku.
• 30 015 476 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -216 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 220 895 zł w 2023 roku.
• 1 437 468 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Partner dariusz apelski wynosi 1,22 mln zł.
EBITDA Partner dariusz apelski wynosi 1,3 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
217 019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 224 323 zł w
2023 roku.
• 1 441 341 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
516 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 302 849 zł w
2023 roku.
• 1 818 865 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Partner dariusz apelski wynosi 26 745 214 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
976 086 zł a 78 320 812 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8 021 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 745 214 zł w 2023 roku.
• 34 766 493 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partner dariusz apelski wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,262% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 729 706
zł.
Koszty operacyjne Partner dariusz apelski wyniosły 30 103 870
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
245 020 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 729 706 zł w 2023 roku
• 484 686 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Partner dariusz apelski wyniosła 21 833 552 zł.
a
ktywa trwałe to 3 876 539 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 957 013 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 833 552 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 301 448 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 532 104 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 857 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 833 552 zł w 2023 roku.
• 18 976 207 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 81.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Partner dariusz apelski wyniosły 20 532 104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 833 552 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 564 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 532 104 zł w 2023 roku
• 6 967 802 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Partner dariusz apelski wykazała przychody na poziomie 31 328 325 zł.
Organizacja zarobiła 1 222 305 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1410 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 220 895 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1410 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1410 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku