Organizacja Paramedyk simulation osiągnęła 2 403 122 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 403 122 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 016 368 zł.
Zysk netto wyniósł 386 753 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 201 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 403 122 zł w 2024 roku.
• 978 445 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 193 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 386 753 zł w 2024 roku.
• 347 585 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Paramedyk simulation wynosi 483 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Paramedyk simulation wynosi 3 621 692 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
472 598 zł a 6 007 804 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 807 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 621 692 zł w 2024 roku.
• 2 310 824 zł w 2023 roku.
• 7500 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paramedyk simulation wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Paramedyk simulation wyniosły 1 919 825
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Paramedyk simulation wyniosła 1 441 748 zł.
a
ktywa trwałe to 54 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 378 498 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 9250 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 441 748 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 630 131 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 811 617 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 715 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 441 748 zł w 2024 roku.
• 473 678 zł w 2023 roku.
• 10 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Paramedyk simulation wyniosły 811 617 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 441 748 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 405 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 811 617 zł w 2024 roku
• 116 093 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Paramedyk simulation wykazała przychody na poziomie 2 403 122 zł.
Organizacja zarobiła 428 625 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 872 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 386 753 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 936 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 872 zł w 2024 roku
• 35 186 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Paramedyk simulation wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Deneka Jacek
posiada 200 udziałów, które stanowią 51.9% firmy.
Jurczak Łukasz
posiada 185 udziałów, które stanowią 48.1% firmy.
Największym udziałowcem od 06.03.2025 jest
Deneka Jacek
kontrolujący 52% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.05.2023 do 06.03.2025
był Deneka Jacek
kontrolując 100% udziałów.