Przychody operacyjne wyniosły 256 342 zł. Pozostałe przychody to 1527 zł.
Całkowite koszty wyniosły 122 776 zł.
Zysk netto wyniósł 133 566 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 257 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 257 870 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 133 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 133 566 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji S&w wynosi 810 101 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
103 924 zł a 1 869 922 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 810 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 810 101 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów S&w wyniosła 183 646 zł.
a
ktywa obrotowe to 183 646 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 183 646 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 138 566 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 081 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 183 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 183 646 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 73%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 59%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 72.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 96.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 59.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania S&w wyniosły 45 081 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 183 646 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 081 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja S&w wykazała przychody na poziomie 257 870 zł.
Organizacja zarobiła 147 225 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 659 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 133 566 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 659 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 659 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja S&w wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sowa Sebastian
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Sowa Justyna
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 20.02.2024 jest
Sowa Sebastian
kontrolujący 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.08.2023 do 20.02.2024:
• Sowa Justyna (50% udziałów)
• Sowa Sebastian (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.05.2023 do 23.08.2023:
• Wołowiec Adrian (50% udziałów)
• Sowa Sebastian (50% udziałów)