Organizacja Bkm mazurek osiągnęła 174 052 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 174 035 zł. Pozostałe przychody to 17 zł.
Całkowite koszty wyniosły 125 779 zł.
Zysk netto wyniósł 48 256 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 87 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 174 052 zł w 2024 roku.
• 92 340 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 256 zł w 2024 roku.
• 18 683 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bkm mazurek wynosi 348 999 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
39 942 zł a 675 578 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 174 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 348 999 zł w 2024 roku.
• 154 053 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bkm mazurek wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 80 616
zł.
Koszty operacyjne Bkm mazurek wyniosły 121 019
zł.
Wynagrodzenia stanowią 67%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 308 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 80 616 zł w 2024 roku
• 53 230 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
33.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
67% w 2024 roku
•
72% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bkm mazurek wyniosła 59 678 zł.
a
ktywa obrotowe to 59 678 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 678 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 53 256 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6422 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 678 zł w 2024 roku.
• 28 771 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 81%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bkm mazurek wyniosły 6422 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 678 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6422 zł w 2024 roku
• 5088 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bkm mazurek wykazała przychody na poziomie 174 052 zł.
Organizacja zarobiła 53 029 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4773 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 256 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2387 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4773 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku