Organizacja Wroński int osiągnęła 33 186 002 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 074 021 zł. Pozostałe przychody to 111 981 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 685 419 zł.
Zysk netto wyniósł 388 601 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -11 989 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 186 002 zł w 2022 roku.
• 45 175 412 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -793 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 388 601 zł w 2022 roku.
• 1 181 981 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wroński int wynosi 33 736 580 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 886 013 zł a 82 965 005 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 875 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 736 580 zł w 2022 roku.
• 44 611 586 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wroński int wyniosła 37 375 338 zł.
a
ktywa trwałe to 26 781 601 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 593 737 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 375 338 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 410 898 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 964 440 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7 429 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 375 338 zł w 2022 roku.
• 44 804 965 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wroński int wyniosły 23 964 440 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 375 338 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7 818 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 964 440 zł w 2022 roku
• 31 782 669 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wroński int wykazała przychody na poziomie 33 186 002 zł.
Organizacja zarobiła 388 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 388 601 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Wroński int wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cludens S.r.o.
posiada 2489 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.04.2023 jest
Cludens S.r.o.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.03.2023 do 28.04.2023
była Wrońska Krystyna
kontrolująca 99% udziałów.