Organizacja Panaceum bochnia osiągnęła 2 548 664 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 547 851 zł. Pozostałe przychody to 813 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 311 313 zł.
Zysk netto wyniósł 236 538 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 548 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 548 664 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 236 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 236 538 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Panaceum bochnia wynosi 2 850 522 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
205 259 zł a 6 371 660 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 822 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 850 522 zł w 2023 roku.
• 27 855 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panaceum bochnia wyniosła 507 285 zł.
a
ktywa obrotowe to 507 285 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 507 285 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 273 678 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 233 607 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 507 285 zł w 2023 roku.
• 430 334 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 86.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panaceum bochnia wyniosły 233 607 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 507 285 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -159 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 233 607 zł w 2023 roku
• 393 194 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 45.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Panaceum bochnia wykazała przychody na poziomie 2 548 664 zł.
Organizacja zarobiła 259 469 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 931 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 236 538 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 931 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 931 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Panaceum bochnia wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Moskalik Jacek
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Moskalik Beata
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 05.04.2023 jest
Moskalik Jacek
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.03.2023 do 05.04.2023
był Moskalik Jacek
kontrolując 100% udziałów.