Organizacja Rutkowski osiągnęła 3 891 646 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 874 803 zł. Pozostałe przychody to 16 843 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 796 177 zł.
Zysk netto wyniósł 2 078 626 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 355 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 891 646 zł w 2022 roku.
• 3 535 696 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 630 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 078 626 zł w 2022 roku.
• 1 448 096 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rutkowski wynosi 24 333 899 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 837 469 zł a 71 599 810 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 334 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 333 899 zł w 2022 roku.
• 20 999 313 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rutkowski wyniosła 19 409 614 zł.
a
ktywa trwałe to 8 440 910 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 968 705 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 409 614 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 899 953 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 509 662 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 078 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 409 614 zł w 2022 roku.
• 17 331 253 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 59%.
Marża netto wyniosła 53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rutkowski wyniosły 1 509 662 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 409 614 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 311 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 509 662 zł w 2022 roku
• 198 187 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rutkowski wykazała przychody na poziomie 3 891 646 zł.
Organizacja zarobiła 2 285 304 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 206 678 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 078 626 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 206 678 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 206 678 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku