RUTKOWSKI SP. K. | KRS: 0001011145

Podsumowanie

aktywa

21 mln

przychód

5,2 mln

zysk

2,3 mln

wartość firmy

28 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŁAWY

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 26

Kod pocztowy

07-410

Rejestracja

2023-01-02

Rozpoczęcie działalności

1991-05-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Chów i hodowla zwierząt HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rutkowski osiągnęła 5 208 650 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 196 896 zł. Pozostałe przychody to 11 753 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 863 245 zł.

Zysk netto wyniósł 2 333 651 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 836 477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 208 650 zł w 2023 roku.
• 3 891 646 zł w 2022 roku.
• 3 535 696 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 442 778 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 333 651 zł w 2023 roku.
• 2 078 626 zł w 2022 roku.
• 1 448 096 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rutkowski wynosi 2,55 mln zł.

EBITDA Rutkowski wynosi 2,85 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 552 969 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 554 034 zł w 2023 roku.
• 2 268 461 zł w 2022 roku.
• 1 448 096 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 593 978 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 852 613 zł w 2023 roku.
• 2 467 576 zł w 2022 roku.
• 1 664 657 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rutkowski wynosi 27 982 242 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 812 974 zł a 80 934 416 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 491 464 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 982 242 zł w 2023 roku.
• 24 333 899 zł w 2022 roku.
• 20 999 313 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rutkowski wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 241 447 zł.

Koszty operacyjne Rutkowski wyniosły 2 642 862 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 232 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 241 447 zł w 2023 roku
• 180 514 zł w 2022 roku
• 200 984 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rutkowski wyniosła 20 964 960 zł.

a

ktywa trwałe to 8 636 470 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 328 490 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 964 960 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 20 233 604 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 731 356 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 816 853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 964 960 zł w 2023 roku.
• 19 409 614 zł w 2022 roku.
• 17 331 253 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 49%.

Marża netto wyniosła 45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rutkowski wyniosły 731 356 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 964 960 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 266 584 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 731 356 zł w 2023 roku
• 1 509 662 zł w 2022 roku
• 198 187 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rutkowski wykazała przychody na poziomie 5 208 650 zł.

Organizacja zarobiła 2 565 762 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 232 111 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 333 651 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 116 056 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 232 111 zł w 2023 roku
• 206 678 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Rutkowski wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RUTKOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	INTER - TEAM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000292144
2	DOXLER SP. Z O.O.	0000168184
3	"PAFOSCAN - FARM" MARIOLA ROZBICKA, JANUSZ ROZBICKI	0000026112
4	LENPO JANKOWIAK I WSPÓLNICY SP. K.	0000319175
5	RYSKA CENTRUM HANDLOWE PILECKI I WSPÓLNICY	0000968748
6	DOM ZDROJOWY SP. Z O.O.	0000071370
7	TRUST PROPERTIES SP. Z O.O.	0000367920
8	I ŻOLIBORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000138601
9	ABRAVA SP. Z O.O. PGI 4 SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000387522
10	AIRNET SP. Z O.O.	0000015584
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ROLBUD"	0000165923
12	MODULO POLSKA AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000802984
13	MILPOL SP. J. ŁUKASZ SPĘTANY	0000527633
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TRANSPORTOWIEC"	0000023417
15	LOTNICZY DWORZEC TOWAROWY WROCŁAW SP. Z O.O.	0000137520
16	FORDEWIND CAPITAL SP. Z O.O.	0000599820
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "LARCUS" SP. Z O.O.	0000065506
18	FUNDACJA EDUKACJA	0000112797
19	NOWY ŚWIAT 64 SP. Z O.O.	0000134431
20	BIZNES INVEST SP. Z O.O.	0000589707
21	EUROPEAN FINANCE AND TRADE CORPORATION S.A.	0000117976
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZEDSIĘBIORSTW GOSPODARKI	0000040471
23	GLOBAL-NEX SP. Z O.O.	0000435507
24	NOWY ROŹDZIEŃ SP. Z O.O. SP. K.	0000580070
25	PRZEDSIĘBIORSTWO ZMECHANIZOWANYCH ROBÓT INŻYNIERYJNYCH	0000013286
26	ZACHÓD INVEST SP. Z O.O.	0000351984
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KARUSIA" W PIOTRKOWIE	0000140700
28	AURO SP. Z O.O.	0000341638
29	ABRAVA SP. Z O.O. PGI 1 S.K.A.	0000359350
30	MULTISHOP JAROCIN SP. Z O.O.	0000496307

RUTKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0001011145 NIP 7581002322 REGON 550201155

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RUTKOWSKI

RUTKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0001011145 NIP
7581002322 REGON
550201155