Organizacja Area zakopiańska filip kasprowicz osiągnęła 14 156 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 451 zł. Pozostałe przychody to 1705 zł.
Całkowite koszty wyniosły 208 737 zł.
Strata netto wyniosła 196 286 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 156 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -89 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -196 286 zł w 2023 roku.
• -9629 zł w 2022 roku.
• -18 042 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Area zakopiańska filip kasprowicz wynosi -198 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
89 933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -197 909 zł w
2023 roku.
• -9613 zł w
2022 roku.
• -18 042 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Area zakopiańska filip kasprowicz wynosi 221 719 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 132 172 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -859 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 221 719 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
• 1 940 219 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Area zakopiańska filip kasprowicz wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,150% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Area zakopiańska filip kasprowicz wyniosła 6 202 808 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 202 808 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 202 808 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 283 043 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 919 765 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 807 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 202 808 zł w 2023 roku.
• 3 137 733 zł w 2022 roku.
• 2 587 962 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -69%.
Marża operacyjna wyniosła -1,589%.
Marża netto wyniosła -1,387%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 901329.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 901430.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Area zakopiańska filip kasprowicz wyniosły 5 919 765 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 202 808 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 959 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 919 765 zł w 2023 roku
• 3 158 404 zł w 2022 roku
• 1005 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Area zakopiańska filip kasprowicz wykazała przychody na poziomie 14 156 zł.
Organizacja Area zakopiańska filip kasprowicz wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do AREA ZAKOPIAŃSKA FILIP KASPROWICZ