Organizacja Wilbik-agro osiągnęła 4 625 113 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 625 113 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 599 996 zł.
Zysk netto wyniósł 25 117 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 625 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 625 113 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 117 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wilbik-agro wynosi 3 277 713 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
93 838 zł a 11 562 782 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 202 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 277 713 zł w 2023 roku.
• 75 000 zł w 2022 roku.
Ryzyko likwidacji
Ryzyko likwidacji organizacji Wilbik-agro wynosi 0,79%. To oznacza, że istnieje 0,79% szans na likwidację tej firmy w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko likwidacji
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -3,299% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko wynosiło:
• 0,79% w 2023 roku.
• 4,09% w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wilbik-agro wyniosła 2 741 900 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 741 900 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 741 900 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 125 117 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 616 784 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 641 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 741 900 zł w 2023 roku.
• 100 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wilbik-agro wyniosły 2 616 784 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 741 900 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 616 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 616 784 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 95.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wilbik-agro wykazała przychody na poziomie 4 625 113 zł.
Organizacja zarobiła 27 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2484 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 117 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2484 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2484 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Wilbik-agro wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki