Organizacja Progres osiągnęła 88 400 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 88 400 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 76 534 zł.
Zysk netto wyniósł 11 866 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 88 400 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 14 140 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 866 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 3362 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Progres wynosi 14 tys. zł.
EBITDA Progres wynosi 14 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Progres wynosi 127 368 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 969 zł a 221 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 456 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 127 368 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 29 146 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Progres wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 607
zł.
Koszty operacyjne Progres wyniosły 74 021
zł.
Wynagrodzenia stanowią 62%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 202 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 607 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8300 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
20.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
62% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
79% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Progres wyniosła 30 890 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 890 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 890 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 959 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2931 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 890 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 8974 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Progres wyniosły 2931 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 890 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2931 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 612 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Progres wykazała przychody na poziomie 88 400 zł.
Organizacja zarobiła 14 379 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2513 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 866 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 838 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2513 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 333 zł w 2022 roku