Firma JAGAD specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla sektora magazynowego, w tym sprzętu oraz oprogramowania renomowanych producentów, przeznaczonych do automatycznej identyfikacji towarów oraz zarządzania procesami wewnętrznymi. Ich misją jest pomoc przedsiębiorstwom w usprawnieniu procesów, co przekłada się na osiąganie lepszych wyników dzięki optymalizacji działań. JAGAD oferuje indywidualne podejście do każdego klienta, co pozwala na dostosowanie rozwiązań do specyficznych potrzeb. Do głównych usług firmy należą projektowanie powierzchni magazynowych, inwentaryzacje cykliczne oraz wdrażanie systemów magazynowych WMS, co pozwala na efektywne zarządzanie zasobami. Dodatkowo, firma wspiera organizacje w eliminacji pomyłek w procesach i utrzymaniu ciągłości produkcji poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii. JAGAD stawia na wysoką jakość usług oraz zaufanie i satysfakcję swoich klientów, co czyni go wartościowym partnerem biznesowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jagad osiągnęła 1 488 169 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 488 169 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 307 127 zł.
Zysk netto wyniósł 1 181 042 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 744 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 488 169 zł w 2023 roku.
• 294 605 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 590 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 181 042 zł w 2023 roku.
• 236 099 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jagad wynosi 1,3 mln zł.
EBITDA Jagad wynosi 1,3 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jagad wynosi 6 782 888 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 066 606 zł a 16 534 594 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 391 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 782 888 zł w 2023 roku.
• 1 321 625 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jagad wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 885
zł.
Koszty operacyjne Jagad wyniosły 191 159
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9943 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 885 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jagad wyniosła 1 450 079 zł.
a
ktywa trwałe to 522 087 zł.
a
ktywa obrotowe to 927 992 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 450 079 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 422 142 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 937 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 725 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 450 079 zł w 2023 roku.
• 305 646 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 81%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 87%.
Marża netto wyniosła 79%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jagad wyniosły 27 937 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 450 079 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 937 zł w 2023 roku
• 64 547 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jagad wykazała przychody na poziomie 1 488 169 zł.
Organizacja zarobiła 1 297 002 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 115 960 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 181 042 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 57 980 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 115 960 zł w 2023 roku
• 23 351 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Jagad wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.