Prace ziemne i instalacje elektryczne oraz hydrotechniczne
Usługi brukarskie oraz projektowanie wnętrz i ogrodów
Z-BUD Development to firma specjalizująca się w szerokim zakresie prac budowlanych, remontowych oraz wykończeniowych. Działa na rynku budowlanym, oferując kompleksowe usługi, które obejmują zarówno budowę nowych obiektów, jak i modernizację istniejących. Główne obszary działalności firmy to ocieplanie budynków jedno- i wielorodzinnych, prace elewacyjne takie jak tynkowanie oraz malowanie, a także remonty wnętrz mieszkań, domów oraz obiektów komercyjnych. Z-BUD Development angażuje wykwalifikowane ekipy budowlane i remontowe, co wyróżnia firmę na tle konkurencji. Dodatkowo prowadzi prace ziemne związane z niwelacją gruntu oraz instalacjami elektrycznymi i hydraulicznymi, a także oferuje usługi brukarskie, związane z utwardzaniem podłoża. Firma zajmuje się również projektowaniem wnętrz oraz aranżacją ogrodów, co pozwala jej na kompleksową obsługę klientów w zakresie budownictwa i wykończenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Z-bud development osiągnęła 348 925 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 348 925 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 149 303 zł.
Zysk netto wyniósł 199 622 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 174 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 348 925 zł w 2024 roku.
• 279 527 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 99 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 199 622 zł w 2024 roku.
• 161 095 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Z-bud development wynosi 219 tys. zł.
EBITDA Z-bud development wynosi 220 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Z-bud development wynosi 1 564 143 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
523 388 zł a 2 842 870 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 782 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 564 143 zł w 2024 roku.
• 1 214 054 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z-bud development wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 107 825
zł.
Koszty operacyjne Z-bud development wyniosły 129 552
zł.
Wynagrodzenia stanowią 83%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 913 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 107 825 zł w 2024 roku
• 70 091 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
41.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
83% w 2024 roku
•
69% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Z-bud development wyniosła 713 599 zł.
a
ktywa trwałe to 281 zł.
a
ktywa obrotowe to 713 318 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 713 599 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 710 717 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2881 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 356 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 713 599 zł w 2024 roku.
• 521 464 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 63%.
Marża netto wyniosła 57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Z-bud development wyniosły 2881 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 713 599 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2881 zł w 2024 roku
• 10 368 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Z-bud development wykazała przychody na poziomie 348 925 zł.
Organizacja zarobiła 219 373 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 751 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 199 622 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9876 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 751 zł w 2024 roku
• 16 072 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Z-bud development wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.