Organizacja Rzemieślnik osiągnęła 79 406 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 79 406 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 73 843 zł.
Zysk netto wyniósł 5563 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 79 406 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 48 272 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5563 zł w 2024 roku.
• -1113 zł w 2023 roku.
• -221 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rzemieślnik wynosi 82 110 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6921 zł a 198 514 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 82 110 zł w 2024 roku.
• 2749 zł w 2023 roku.
• 35 539 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rzemieślnik wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -7158
zł.
Koszty operacyjne Rzemieślnik wyniosły -73 240
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2386 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -7158 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6052 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rzemieślnik wyniosła 16 540 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 540 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 540 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9228 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7311 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 540 zł w 2024 roku.
• 5560 zł w 2023 roku.
• 5228 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 192%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 64 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rzemieślnik wyniosły 7311 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 540 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7311 zł w 2024 roku
• 1894 zł w 2023 roku
• 751 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rzemieślnik wykazała przychody na poziomie 79 406 zł.
Organizacja zarobiła 6166 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 603 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5563 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 201 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 603 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku