Organizacja Shine sp.z.o.o osiągnęła 25 073 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 073 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 499 zł.
Zysk netto wyniósł 5575 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 073 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5575 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Shine sp.z.o.o wynosi 46 945 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7931 zł a 78 046 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 945 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Shine sp.z.o.o wyniosła 30 073 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 073 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 073 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 575 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 499 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 073 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Shine sp.z.o.o wyniosły 19 499 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 073 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 499 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Shine sp.z.o.o wykazała przychody na poziomie 25 073 zł.
Organizacja zarobiła 6126 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 551 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5575 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 551 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 551 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Shine sp.z.o.o wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kowalski Marek
posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Największym udziałowcem od 31.10.2023 jest
Kowalski Marek
kontrolujący 98% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.09.2022 do 31.10.2023:
• Płaza Izabela (50% udziałów)
• Szafrańska Elżbieta (50% udziałów)