Organizacja Stempien nieruchomości osiągnęła 16 922 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 922 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 781 zł.
Strata netto wyniosła 10 859 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 922 zł w 2023 roku.
• 32 350 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 859 zł w 2023 roku.
• 13 767 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stempien nieruchomości wynosi 17 212 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 42 304 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 212 zł w 2023 roku.
• 90 710 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stempien nieruchomości wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 269
zł.
Koszty operacyjne Stempien nieruchomości wyniosły 27 781
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7135 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 269 zł w 2023 roku
• 883 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
25.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stempien nieruchomości wyniosła 11 299 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 299 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 299 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7908 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3391 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 299 zł w 2023 roku.
• 19 196 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -96%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -137%.
Marża operacyjna wyniosła -64%.
Marża netto wyniosła -64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -68.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stempien nieruchomości wyniosły 3391 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 299 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3391 zł w 2023 roku
• 429 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stempien nieruchomości wykazała przychody na poziomie 16 922 zł.
Organizacja zarobiła -10 859 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 859 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1362 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku