Organizacja Siekart osiągnęła 125 370 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 125 350 zł. Pozostałe przychody to 20 zł.
Całkowite koszty wyniosły 115 810 zł.
Zysk netto wyniósł 9540 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 62 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 125 370 zł w 2024 roku.
• 264 590 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9540 zł w 2024 roku.
• 9275 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Siekart wynosi 11 tys. zł.
EBITDA Siekart wynosi 11 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Siekart wynosi 139 603 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 862 zł a 313 425 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 139 603 zł w 2024 roku.
• 224 202 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Siekart wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 388
zł.
Koszty operacyjne Siekart wyniosły 114 249
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 694 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 388 zł w 2024 roku
• 158 435 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
22.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
62% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Siekart wyniosła 29 237 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 237 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 237 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 816 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5421 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 237 zł w 2024 roku.
• 21 905 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Siekart wyniosły 5421 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 237 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5421 zł w 2024 roku
• 7630 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Siekart wykazała przychody na poziomie 125 370 zł.
Organizacja zarobiła 11 121 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1581 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9540 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 791 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1581 zł w 2024 roku
• 1637 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Siekart wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Siek Wojciech
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Siek Agnieszka
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.