SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST: A. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Produkuje moduły sprzętowe do inteligentnych domów, takie jak boneIO ESP i boneIO Black.
Oferuje oprogramowanie Esphome do łatwej konfiguracji systemów.
Skupia się na bezpieczeństwie z lokalnym przetwarzaniem danych, bez chmury.
Integruje z systemem Home Assistant oraz protokołem MQTT.
Z udostępnionym kodem źródłowym i dokumentacją wspiera rozwój użytkowników.
boneIO to organizacja specjalizująca się w zapewnianiu rozwiązań dla inteligentnych domów opartych na otwartym oprogramowaniu. Oferują szereg produktów i usług, które pozwalają użytkownikom na stworzenie łatwego w użyciu i elastycznego systemu zarządzania inteligentnymi urządzeniami w ich domach. Główne produkty obejmują różne moduły sprzętowe, takie jak boneIO ESP oraz boneIO Black, które umożliwiają kontrolę nad światłami, roletami i innymi elementami domu. Dzięki oprogramowaniu Esphome, użytkownicy mogą bez problemu konfigurować swoje urządzenia, co czyni system bardziej dostosowanym do indywidualnych potrzeb. Ponadto, boneIO skupia się na bezpieczeństwie, oferując w pełni lokalne rozwiązania, które nie wymagają korzystania z chmury, co przyczynia się do ochrony prywatności użytkowników. Organizacja angażuje się także w rozwój społeczności poprzez dostępność kodu źródłowego i materiałów dokumentacyjnych dla swoich produktów, a także poprzez umożliwienie użytkownikom wdrażania własnych rozwiązań. ich zintegrowane systemy z Home Assistant i MQTT stanowią istotną część filozofii organizacji, która dąży do zapewnienia łatwego i bezpiecznego zarządzania domem. Widoczna jest również gotowość do współpracy z innymi platformami, co otwiera wiele możliwości dla entuzjastów technologii inteligentnych domów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Boneio osiągnęła 423 392 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 423 392 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 381 508 zł.
Zysk netto wyniósł 41 883 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 211 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 423 392 zł w 2023 roku.
• 92 464 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 883 zł w 2023 roku.
• 8509 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Boneio wynosi 525 089 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
75 294 zł a 1 058 480 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 262 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 525 089 zł w 2023 roku.
• 139 559 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Boneio wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Boneio wyniosły 374 893
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Boneio wyniosła 127 822 zł.
a
ktywa obrotowe to 127 822 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 127 822 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 100 392 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 430 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 127 822 zł w 2023 roku.
• 62 467 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Boneio wyniosły 27 430 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 127 822 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 430 zł w 2023 roku
• 3958 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Boneio wykazała przychody na poziomie 423 392 zł.
Organizacja zarobiła 46 049 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4166 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 883 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2083 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4166 zł w 2023 roku
• 972 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Boneio wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Produkcja sprzętu instalacyjnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 14% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 11% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krasuski Maciej
posiada 334 udziałów, które stanowią 33.4% firmy.
Bożyk Kamil
posiada 333 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Szafer Paweł
posiada 333 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 08.01.2024 jest
Krasuski Maciej
kontrolujący 33% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.08.2022 do 08.01.2024:
• Krasuski Maciej (25% udziałów)
• Rubach Mariusz (25% udziałów)
• Bożyk Kamil (25% udziałów)
• Szafer Paweł (25% udziałów)