ZEUS Sp. z o.o. to firma budowlana, która specjalizuje się w realizacji projektów wróżnych obszarach budownictwa. Zespół tej organizacji składa się z wykwalifikowanych fachowców, którzy potrafią sprostać nawet najbardziej wymagającym zadaniom, oferując kompleksowe podejście do każdego zlecenia. Główne usługi świadczone przez firmę obejmują budowę nowych obiektów, prace wykończeniowe oraz remonty. ZEUS Sp. z o.o. przywiązuje dużą wagę do jakości wykonania, co znajduje odzwierciedlenie w dbałości o szczegóły oraz wysokim standardzie realizacji. Ta organizacja dąży do pełnej satysfakcji klientów, co czyni ją wyróżniającą się na tle innych firm budowlanych.
Organizacja Zeus osiągnęła 6 139 632 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 139 632 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 014 152 zł.
Zysk netto wyniósł 125 480 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 069 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 139 632 zł w 2023 roku.
• 3 045 933 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 62 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 480 zł w 2023 roku.
• 432 784 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zeus wynosi 5 017 455 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
422 448 zł a 15 349 080 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 508 727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 017 455 zł w 2023 roku.
• 4 090 094 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zeus wyniosła 1 174 814 zł.
a
ktywa trwałe to 38 391 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 136 423 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 174 814 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 563 263 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 611 550 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 587 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 174 814 zł w 2023 roku.
• 907 084 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zeus wyniosły 611 550 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 174 814 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 305 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 611 550 zł w 2023 roku
• 469 300 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zeus wykazała przychody na poziomie 6 139 632 zł.
Organizacja zarobiła 158 529 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 049 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 480 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 525 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 049 zł w 2023 roku
• 43 812 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Zeus wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zajda Jakub
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Zajda Izabela
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.