Organizacja Zielińscy osiągnęła 2 899 453 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 874 661 zł. Pozostałe przychody to 24 791 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 222 024 zł.
Zysk netto wyniósł 652 638 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 055 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 899 453 zł w 2023 roku.
• 890 892 zł w 2022 roku.
• 788 699 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 155 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 652 638 zł w 2023 roku.
• 152 005 zł w 2022 roku.
• 342 583 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zielińscy wynosi 7 085 437 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 541 919 zł a 13 556 899 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 625 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 085 437 zł w 2023 roku.
• 3 254 388 zł w 2022 roku.
• 3 834 567 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zielińscy wyniosła 4 460 608 zł.
a
ktywa trwałe to 3 483 127 zł.
a
ktywa obrotowe to 977 474 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 7 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 460 608 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 389 225 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 071 383 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 792 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 460 608 zł w 2023 roku.
• 4 485 163 zł w 2022 roku.
• 2 875 594 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zielińscy wyniosły 1 071 383 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 460 608 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 390 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 071 383 zł w 2023 roku
• 1 748 575 zł w 2022 roku
• 291 012 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zielińscy wykazała przychody na poziomie 2 899 453 zł.
Organizacja zarobiła 806 364 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 153 726 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 652 638 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 76 863 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 153 726 zł w 2023 roku
• 35 716 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Zielińscy wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki