Organizacja Ink factory osiągnęła 251 330 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 251 330 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 189 393 zł.
Zysk netto wyniósł 61 936 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 125 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 251 330 zł w 2023 roku.
• 86 482 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 936 zł w 2023 roku.
• -18 328 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ink factory wynosi 455 505 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
40 206 zł a 867 110 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 227 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 455 505 zł w 2023 roku.
• 57 655 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ink factory wyniosła 162 438 zł.
a
ktywa obrotowe to 162 438 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 162 438 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 53 608 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 830 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 162 438 zł w 2023 roku.
• 18 481 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 116%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ink factory wyniosły 108 830 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 162 438 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 830 zł w 2023 roku
• 26 809 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 145% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ink factory wykazała przychody na poziomie 251 330 zł.
Organizacja zarobiła 68 587 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6651 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 936 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3326 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6651 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ink factory wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Muś Adam
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Pasko Oliwia
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Fabia Tomasz
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Nycz Leszek
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pasko Oliwia (25% udziałów)
• Nycz Leszek (25% udziałów)
• Muś Adam (25% udziałów)
• Fabia Tomasz (25% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 09.06.2022 do 06.09.2022
był Muś Adam
kontrolując 91% udziałów.