Organizacja Dolnośląskie centrum ortodontyczno-implantologiczne ortodent osiągnęła 8 081 590 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 081 590 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 353 679 zł.
Zysk netto wyniósł 1 727 911 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 040 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 081 590 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 863 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 727 911 zł w 2023 roku.
• -5605 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dolnośląskie centrum ortodontyczno-implantologiczne ortodent wynosi 13 571 700 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 272 331 zł a 24 190 748 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 785 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 571 700 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dolnośląskie centrum ortodontyczno-implantologiczne ortodent wyniosła 2 544 701 zł.
a
ktywa trwałe to 388 417 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 156 284 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 544 701 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 696 442 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 848 259 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 272 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 544 701 zł w 2023 roku.
• 592 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 102%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dolnośląskie centrum ortodontyczno-implantologiczne ortodent wyniosły 848 259 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 544 701 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 424 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 848 259 zł w 2023 roku
• 1197 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 202% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dolnośląskie centrum ortodontyczno-implantologiczne ortodent wykazała przychody na poziomie 8 081 590 zł.
Organizacja zarobiła 1 899 278 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 171 367 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 727 911 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 85 684 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 171 367 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dolnośląskie centrum ortodontyczno-implantologiczne ortodent wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Praktyka lekarska dentystyczna".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.