Organizacja Maxbud investments s. lisiecki, k. dygas osiągnęła 1 749 392 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 749 392 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 853 463 zł.
Zysk netto wyniósł 895 930 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 235 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 749 392 zł w 2023 roku.
• 3 032 882 zł w 2022 roku.
• 6 221 117 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 363 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 895 930 zł w 2023 roku.
• 1 943 539 zł w 2022 roku.
• 5 622 368 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Maxbud investments s. lisiecki, k. dygas wynosi 1,11 mln zł.
EBITDA Maxbud investments s. lisiecki, k. dygas wynosi 1,35 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 256 597 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 109 199 zł w
2023 roku.
• 2 399 546 zł w
2022 roku.
• 5 622 393 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 169 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 353 025 zł w
2023 roku.
• 2 541 778 zł w
2022 roku.
• 5 691 030 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maxbud investments s. lisiecki, k. dygas wynosi 8 841 015 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 624 088 zł a 21 818 853 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9 878 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 841 015 zł w 2023 roku.
• 13 215 164 zł w 2022 roku.
• 28 598 315 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maxbud investments s. lisiecki, k. dygas wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,311% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,66% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Maxbud investments s. lisiecki, k. dygas wyniosły 640 194
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maxbud investments s. lisiecki, k. dygas wyniosła 6 275 608 zł.
a
ktywa trwałe to 3 219 904 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 055 705 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 275 608 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 454 713 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 820 895 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 121 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 275 608 zł w 2023 roku.
• 6 876 796 zł w 2022 roku.
• 12 519 219 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 63%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -99.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maxbud investments s. lisiecki, k. dygas wyniosły 820 895 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 275 608 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 541 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 820 895 zł w 2023 roku
• 2 318 013 zł w 2022 roku
• 9 903 974 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 33 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maxbud investments s. lisiecki, k. dygas wykazała przychody na poziomie 1 749 392 zł.
Organizacja zarobiła 1 108 694 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 212 764 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 895 930 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 106 382 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 212 764 zł w 2023 roku
• 456 007 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Maxbud investments s. lisiecki, k. dygas wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
MAXBUD INVESTMENTS S. LISIECKI, K. DYGAS