Organizacja Grządziel investment osiągnęła 26 338 487 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 299 567 zł. Pozostałe przychody to 38 919 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 733 943 zł.
Zysk netto wyniósł 6 565 624 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 338 487 zł w 2022 roku.
• 32 167 470 zł w 2021 roku.
• 26 320 860 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 995 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 565 624 zł w 2022 roku.
• 6 007 812 zł w 2021 roku.
• 4 574 708 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grządziel investment wynosi 49 862 062 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 040 573 zł a 91 918 740 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 209 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 862 062 zł w 2022 roku.
• 50 018 681 zł w 2021 roku.
• 39 443 322 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grządziel investment wyniosła 25 698 836 zł.
a
ktywa trwałe to 14 472 623 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 226 213 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 698 836 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 054 097 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 644 738 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 935 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 698 836 zł w 2022 roku.
• 20 902 204 zł w 2021 roku.
• 11 828 092 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grządziel investment wyniosły 17 644 738 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 698 836 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 306 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 644 738 zł w 2022 roku
• 14 845 600 zł w 2021 roku
• 7 031 757 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grządziel investment wykazała przychody na poziomie 26 338 487 zł.
Organizacja zarobiła 8 031 335 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 465 711 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 565 624 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 101 295 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 465 711 zł w 2022 roku
• 1 366 671 zł w 2021 roku
• 1 263 122 zł w 2020 roku
Organizacja Grządziel investment wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki