Organizacja No limit osiągnęła 37 489 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 489 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 742 zł.
Strata netto wyniosła 10 253 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 489 zł w 2023 roku.
• 48 881 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 253 zł w 2023 roku.
• 26 868 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT No limit wynosi -9 tys. zł.
EBITDA No limit wynosi 6 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji No limit wynosi 41 204 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 93 722 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 204 zł w 2023 roku.
• 163 961 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji No limit wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne No limit wyniosły 46 962
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów No limit wyniosła 189 248 zł.
a
ktywa trwałe to 137 068 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 181 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 189 248 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 615 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 167 634 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 94 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 189 248 zł w 2023 roku.
• 199 289 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -47%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania No limit wyniosły 167 634 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 189 248 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 167 634 zł w 2023 roku
• 167 421 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja No limit wykazała przychody na poziomie 37 489 zł.
Organizacja zarobiła -9570 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 683 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 253 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 342 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 683 zł w 2023 roku
• 2660 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku