Organizacja X43 labs osiągnęła 805 809 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 801 826 zł. Pozostałe przychody to 3982 zł.
Całkowite koszty wyniosły 555 977 zł.
Zysk netto wyniósł 245 850 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 268 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 805 809 zł w 2024 roku.
• 42 569 zł w 2023 roku.
• 128 841 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 245 850 zł w 2024 roku.
• 4329 zł w 2023 roku.
• 101 223 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji X43 labs wynosi 1 787 905 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
267 301 zł a 3 441 893 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 595 968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 787 905 zł w 2024 roku.
• 128 610 zł w 2023 roku.
• 570 451 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji X43 labs wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 000
zł.
Koszty operacyjne X43 labs wyniosły 373 077
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów X43 labs wyniosła 445 608 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5874 zł.
a
ktywa obrotowe to 439 734 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 445 608 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 356 401 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 207 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 148 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 445 608 zł w 2024 roku.
• 114 388 zł w 2023 roku.
• 108 645 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 53%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania X43 labs wyniosły 89 207 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 445 608 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 207 zł w 2024 roku
• 3836 zł w 2023 roku
• 2422 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja X43 labs wykazała przychody na poziomie 805 809 zł.
Organizacja zarobiła 295 244 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 394 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 245 850 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 465 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 394 zł w 2024 roku
• 1259 zł w 2023 roku
• 10 826 zł w 2022 roku