Edukacja klientów poprzez inspirujące opowieści o winach
NAWINO.COM to platforma, która dedykuje swoje usługi miłośnikom win z małych, rzemieślniczych winnic. Organizacja umożliwia odkrywanie i zakupu wyjątkowych win pochodzących z rozmaitych regionów, takich jak Austria, Czechy, Francja, Hiszpania, Niemcy, Słowenia, Węgry i Włochy. Swoją misję opiera na promowaniu historii i filozofii poszczególnych winiarzy, co pozwala na głębsze zrozumienie ich pracy oraz unikalnych cech produkowanych trunków. Dodatkowo, NAWINO.COM przyciąga klientów poprzez oferowanie inspirujących narracji dotyczących wina i jego wytwórców, przez co staje się miejscem, gdzie pasjonaci wina mogą nie tylko kupić, ale także poszerzyć swoją wiedzę o winach i ich twórcach. Organizacja kładzie duży nacisk na indywidualne podejście do klienta oraz na edukację, co różni ją od bardziej masowych sprzedawców win.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nawino.com osiągnęła 227 981 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 227 139 zł. Pozostałe przychody to 842 zł.
Całkowite koszty wyniosły 209 361 zł.
Zysk netto wyniósł 17 778 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 113 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 227 981 zł w 2023 roku.
• 227 981 zł w 2023 roku.
• 351 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 778 zł w 2023 roku.
• 17 044 zł w 2023 roku.
• -8153 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nawino.com wynosi 234 068 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 969 zł a 569 953 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 234 068 zł w 2023 roku.
• 230 582 zł w 2023 roku.
• 234 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nawino.com wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Nawino.com wyniosły 208 045
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nawino.com wyniosła 68 406 zł.
a
ktywa obrotowe to 68 406 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 406 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 625 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 781 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 406 zł w 2023 roku.
• 68 406 zł w 2023 roku.
• 6173 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 122%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nawino.com wyniosły 53 781 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 406 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 781 zł w 2023 roku
• 54 515 zł w 2023 roku
• 9326 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 80% w 2023 roku
• 151% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nawino.com wykazała przychody na poziomie 227 981 zł.
Organizacja zarobiła 19 157 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1379 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 778 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 690 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1379 zł w 2023 roku
• 2113 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Nawino.com wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż NaN% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.