LICENCJONOWANA AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA OCHRONY OSÓB I MIENIA LIDER BOHDAN SZPAKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000966366NIP
5213964575REGON
521781310
Organizacja Licencjonowana agencja detektywistyczna ochrony osób i mienia lider bohdan szpakowski osiągnęła 648 886 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 648 886 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 617 699 zł.
Zysk netto wyniósł 31 187 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 648 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 648 886 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 187 zł w 2023 roku.
• -17 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Licencjonowana agencja detektywistyczna ochrony osób i mienia lider bohdan szpakowski wynosi 35 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
35 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 35 147 zł w
2023 roku.
• -17 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Licencjonowana agencja detektywistyczna ochrony osób i mienia lider bohdan szpakowski wynosi 584 466 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 127 zł a 1 622 215 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 580 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 584 466 zł w 2023 roku.
• 3737 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Licencjonowana agencja detektywistyczna ochrony osób i mienia lider bohdan szpakowski wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 347 015
zł.
Koszty operacyjne Licencjonowana agencja detektywistyczna ochrony osób i mienia lider bohdan szpakowski wyniosły 613 740
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
347 015 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 347 015 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
56.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Licencjonowana agencja detektywistyczna ochrony osób i mienia lider bohdan szpakowski wyniosła 146 535 zł.
a
ktywa obrotowe to 146 535 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 146 535 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 36 170 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 110 365 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 141 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 146 535 zł w 2023 roku.
• 4983 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 86.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Licencjonowana agencja detektywistyczna ochrony osób i mienia lider bohdan szpakowski wyniosły 110 365 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 146 535 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 110 365 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Licencjonowana agencja detektywistyczna ochrony osób i mienia lider bohdan szpakowski wykazała przychody na poziomie 648 886 zł.
Organizacja zarobiła 34 693 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3506 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 187 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3506 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3506 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Licencjonowana agencja detektywistyczna ochrony osób i mienia lider bohdan szpakowski wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.