Organizacja Ł. karaszewski osiągnęła 701 819 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 699 079 zł. Pozostałe przychody to 2740 zł.
Całkowite koszty wyniosły 775 560 zł.
Strata netto wyniosła 76 481 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 233 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 701 819 zł w 2024 roku.
• 343 882 zł w 2023 roku.
• 35 279 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -76 481 zł w 2024 roku.
• -390 042 zł w 2023 roku.
• -92 031 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ł. karaszewski wynosi 4 082 909 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 280 160 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 360 970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 082 909 zł w 2024 roku.
• 3 901 645 zł w 2023 roku.
• 3 988 441 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ł. karaszewski wynosi 0,96%. To oznacza, że firma ma szansę 0,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,96% w 2024 roku.
• 0,99% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4425
zł.
Koszty operacyjne Ł. karaszewski wyniosły 768 763
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1475 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4425 zł w 2024 roku
• 1383 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ł. karaszewski wyniosła 23 507 253 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 21 825 828 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 681 425 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 507 253 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 820 040 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 687 213 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 835 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 507 253 zł w 2024 roku.
• 9 557 329 zł w 2023 roku.
• 6 225 026 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ł. karaszewski wyniosły 18 687 213 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 507 253 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 229 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 687 213 zł w 2024 roku
• 4 660 808 zł w 2023 roku
• 938 464 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ł. karaszewski wykazała przychody na poziomie 701 819 zł.
Organizacja zarobiła -76 481 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -76 481 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku