Organizacja Eurokantor cyrkot osiągnęła 125 526 077 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 125 524 720 zł. Pozostałe przychody to 1357 zł.
Całkowite koszty wyniosły 125 306 606 zł.
Zysk netto wyniósł 218 114 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 400 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 125 526 077 zł w 2024 roku.
• 233 758 513 zł w 2023 roku.
• 794 097 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 218 114 zł w 2024 roku.
• 390 532 zł w 2023 roku.
• -19 354 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurokantor cyrkot wynosi 217 tys. zł.
EBITDA Eurokantor cyrkot wynosi 242 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurokantor cyrkot wynosi 85 438 219 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
881 711 zł a 313 815 192 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 729 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 85 438 219 zł w 2024 roku.
• 158 412 162 zł w 2023 roku.
• 1 276 599 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurokantor cyrkot wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 480 301
zł.
Koszty operacyjne Eurokantor cyrkot wyniosły 125 307 887
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
147 829 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 480 301 zł w 2024 roku
• 536 460 zł w 2023 roku
• 52 395 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurokantor cyrkot wyniosła 1 441 416 zł.
a
ktywa trwałe to 78 263 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 363 153 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 441 416 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 175 614 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 265 802 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -247 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 441 416 zł w 2024 roku.
• 1 500 611 zł w 2023 roku.
• 1 820 995 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurokantor cyrkot wyniosły 265 802 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 441 416 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -300 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 265 802 zł w 2024 roku
• 152 578 zł w 2023 roku
• 824 727 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurokantor cyrkot wykazała przychody na poziomie 125 526 077 zł.
Organizacja zarobiła 218 114 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 218 114 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3562 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Eurokantor cyrkot wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki