Organizacja Zielony ruczaj osiągnęła 12 494 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 000 zł. Pozostałe przychody to 494 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3754 zł.
Zysk netto wyniósł 8246 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 494 zł w 2023 roku.
• 6019 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8246 zł w 2023 roku.
• 3163 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zielony ruczaj wynosi 53 621 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 307 zł a 115 445 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 810 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 621 zł w 2023 roku.
• 22 788 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zielony ruczaj wyniosła 216 714 zł.
a
ktywa trwałe to 192 673 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 041 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 216 714 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 409 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 200 305 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 216 714 zł w 2023 roku.
• 208 471 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 71%.
Marża netto wyniosła 66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zielony ruczaj wyniosły 200 305 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 216 714 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 200 305 zł w 2023 roku
• 200 308 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zielony ruczaj wykazała przychody na poziomie 12 494 zł.
Organizacja zarobiła 9062 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 816 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8246 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 408 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 816 zł w 2023 roku
• 313 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Zielony ruczaj wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kipiela Marek
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.