Organizacja Odlot białożyt osiągnęła 19 295 969 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 295 969 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 113 917 zł.
Zysk netto wyniósł 1 182 052 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 431 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 295 969 zł w 2024 roku.
• 15 011 524 zł w 2023 roku.
• 14 444 011 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 394 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 182 052 zł w 2024 roku.
• 1 074 889 zł w 2023 roku.
• 1 048 893 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Odlot białożyt wynosi 1,54 mln zł.
EBITDA Odlot białożyt wynosi 1,58 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Odlot białożyt wynosi 18 699 077 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 106 889 zł a 48 239 922 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 159 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 699 077 zł w 2024 roku.
• 15 333 757 zł w 2023 roku.
• 14 667 529 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odlot białożyt wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,270% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 602 818
zł.
Koszty operacyjne Odlot białożyt wyniosły 17 752 723
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
534 273 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 602 818 zł w 2024 roku
• 806 030 zł w 2023 roku
• 672 190 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Odlot białożyt wyniosła 3 243 802 zł.
a
ktywa trwałe to 169 261 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 074 541 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 243 802 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 475 852 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 767 950 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 412 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 243 802 zł w 2024 roku.
• 3 140 583 zł w 2023 roku.
• 2 882 236 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Odlot białożyt wyniosły 1 767 950 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 243 802 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 767 950 zł w 2024 roku
• 1 771 894 zł w 2023 roku
• 1 758 745 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Odlot białożyt wykazała przychody na poziomie 19 295 969 zł.
Organizacja zarobiła 1 485 879 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 303 827 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 182 052 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 101 276 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 303 827 zł w 2024 roku
• 268 446 zł w 2023 roku
• 203 342 zł w 2022 roku
Organizacja Odlot białożyt wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 90%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 90%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki