Organizacja Andor osiągnęła 195 148 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 194 648 zł. Pozostałe przychody to 500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 165 473 zł.
Zysk netto wyniósł 29 174 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 65 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 195 148 zł w 2024 roku.
• 274 646 zł w 2023 roku.
• 70 650 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 174 zł w 2024 roku.
• 9217 zł w 2023 roku.
• 7912 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Andor wynosi 39 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Andor wynosi 268 108 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 313 zł a 487 869 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 88 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 268 108 zł w 2024 roku.
• 236 562 zł w 2023 roku.
• 88 430 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Andor wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Andor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Andor wyniosły 155 743
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 6143 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Andor wyniosła 72 591 zł.
a
ktywa obrotowe to 72 591 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 72 591 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 417 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 174 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 72 591 zł w 2024 roku.
• 96 214 zł w 2023 roku.
• 27 975 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 103%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Andor wyniosły 44 174 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 72 591 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 174 zł w 2024 roku
• 74 085 zł w 2023 roku
• 15 063 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Andor wykazała przychody na poziomie 195 148 zł.
Organizacja zarobiła 32 468 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3294 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 174 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3294 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku