Organizacja Adiutor group osiągnęła 3 094 780 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 094 721 zł. Pozostałe przychody to 59 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 710 970 zł.
Zysk netto wyniósł 383 751 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 547 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 094 780 zł w 2023 roku.
• 2 615 792 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 191 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 383 751 zł w 2023 roku.
• 636 789 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adiutor group wynosi 3 931 805 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
333 616 zł a 7 736 950 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 864 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 931 805 zł w 2023 roku.
• 4 824 813 zł w 2022 roku.
• 203 564 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adiutor group wyniosła 712 441 zł.
a
ktywa obrotowe to 712 441 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 722 441 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 444 821 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 277 620 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 722 441 zł w 2023 roku.
• 943 926 zł w 2022 roku.
• 554 287 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adiutor group wyniosły 277 620 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 722 441 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 277 620 zł w 2023 roku
• 232 200 zł w 2022 roku
• 282 868 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adiutor group wykazała przychody na poziomie 3 094 780 zł.
Organizacja zarobiła 446 885 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 134 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 383 751 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 567 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 134 zł w 2023 roku
• 7601 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku