Organizacja Isolution osiągnęła 429 234 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 427 378 zł. Pozostałe przychody to 1856 zł.
Całkowite koszty wyniosły 367 759 zł.
Zysk netto wyniósł 59 619 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 184 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 429 234 zł w 2023 roku.
• 244 426 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 126 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 619 zł w 2023 roku.
• -66 587 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Isolution wynosi 524 632 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 073 086 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 361 681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 524 632 zł w 2023 roku.
• 162 951 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isolution wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,079% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Isolution wyniosła 502 204 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 243 478 zł.
a
ktywa obrotowe to 258 727 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 502 204 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1968 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 504 172 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 502 204 zł w 2023 roku.
• 428 117 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3,029%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3137.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Isolution wyniosły 504 172 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 502 204 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 504 172 zł w 2023 roku
• 489 704 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 114% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Isolution wykazała przychody na poziomie 429 234 zł.
Organizacja zarobiła 59 619 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 619 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku